GOBIERNO DE CORICHI, MARCADO POR EL DISPENDIO DE RECURSOS PÚBLICOS

• En contra del principio de Austeridad Republicana propalado por Morena, el gobierno capitalino autorizó diversos pagos injustificados, como servicios de “relaciones públicas de Turismo” y un estudio metodológico sobre la identidad gráfica municipal; incluso, la adquisición de sombrillas circulares y la base metálica para las letras de madera de la Plaza de la Constitución a sobreprecio.

Por José Luis Ramírez Romero

La revisión de los Ingresos Fiscales del Ayuntamiento de Tlaxcala correspondientes al ejercicio fiscal 2022 advierte diversos casos de dispendio de recursos públicos que van en contra del principio de Austeridad Republicana propalado por Morena, entendida como la conducta gubernamental para combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de bienes a través de una administración eficiente y transparente del presupuesto.

La auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) identificó que el gobierno que encabeza el alcalde Jorge Corichi pago honorarios que ascendieron a 345 mil 100.00 pesos por servicios de “relaciones públicas de Turismo” para una campaña del municipio capitalino.

Sin embargo, ese gasto se considera improcedente ya que el Ayuntamiento cuenta con un área de Turismo, la cual cuenta con cinco personas adscritas: un Director, dos Jefes de Departamento y dos Auxiliares Administrativos, de ahí que era inviable que el gobierno municipal haya contratado tales servicios mientras contaba con personal suficiente para las tareas, metas y objetivos que el área de Turismo tiene que cumplir.

Asimismo, las autoridades capitalinas autorizaron el pago de 139 mil 200 pesos para pagar un estudio relativo a la aplicación de metodología para el desarrollo de la identidad gráfica de la marca destino turística de la Ciudad de Tlaxcala.

No obstante, omitieron presentar documentación justificativa como orden de pago, cotizaciones con otros prestadores de servicios, el contrato por la prestación de servicios debidamente firmado, el reporte de actividades o cédulas de trabajo de la empresa, al igual que el currículum y la documentación soporte de la misma, así como de las personas encargadas de llevarlo a cabo, a fin de acreditar que contaban con el perfil profesional, la capacidad técnica, los conocimientos y la experiencia profesional para ello.

Otro pago anómalo corresponde al del video con dron identificado como «Parque Temático», por 23 mil 200 pesos; empero, no se presentó la orden de pago autorizada por el Presidente Municipal, ni la evidencia digital del video promocional, ni el reporte de los trabajos realizados en el Parque Temático para el desarrollo del video, junto con vale del servicio recibido firmado por el solicitante debidamente sellado.

A lo anterior, se suma el pago por concepto de impresión de un libro, en el que se detectó la falta de documentación que justifique plenamente la aplicación de recursos por 33 mil 640 pesos, como el reporte fotográfico donde se aprecien las 500 piezas del libro impreso, y la petición por parte del comité de padres de familia solicitante, debidamente firmado y sellado por el Director, en el que se exponga la razón por la cual demandaron tal apoyo.

La fiscalización detectó que el pago por 194 mil 314.57 pesos para la adquisición de sombrillas circulares para la Plaza de la Constitución se hizo a sobreprecio, y que en el pago de 67 mil 050.00 pesos por la adquisición de pashminas, no se anexó el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), la orden de pago, la requisición del área solicitante, la recepción debidamente firmada y sellada, la evidencia fotográfica, la publicidad del evento, las listas firmadas que indiquen el número de piezas recibidas, así como evidencia de la logística aplicada por el municipio para la distribución y entrega de estos regalos.

Cabe mencionar que, de las 12 obras seleccionadas en muestra para su revisión, en siete de ellas se detectó el pago de conceptos de obra a precios superiores al de mercado por un millón 157 mil 302.68 pesos, destacando la base metálica para las letras de madera de la Plaza de la Constitución, y los conceptos por limpieza con hidrolavadora y bacheo con mezcla asfáltica.

En las obras relacionadas con el suministro y colocación de portamaceteros, se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, por 127 mil 010.43 pesos, correspondiente a postes metálicos con portamaceteros ornamentales para nochebuenas; y con el suministro y colocación de portabanderines en varias calles del centro histórico, se determinó el pago de obra sin acreditar su existencia física, por 380 mil 458.54 pesos, debido a que el pago de la obra no fue acompañado de números generadores, croquis de identificación de las piezas, reporte fotográfico y tarjeta de precios unitarios.

Asimismo, referente a la remodelación de baños sanitarios en Ayuntamiento de Tlaxcala, no se presentó documentación soporte, por lo que fue observado un importe de 417 mil 388.49 pesos, situación que limitó la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos para la fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública.

Otras observaciones que evidencian irregularidades administrativas y financieras en el Municipio de Tlaxcala durante el ejercicio 2022 se asocian al pago de 2 millones 224 mil 980.17 pesos por adquisición de papelería y consumibles de cómputo, y al pago de 2 millones 149 mil 689.59 pesos por adquisición de artículos de limpieza, arrendamiento de mesas, sillas y estructuras, material eléctrico, materiales y suministros médicos y vestuarios, al no entregar la documentación justificativa que acredite la recepción y entrega de los materiales.

También, al pago de un millón 399 mil 402.32 pesos por concepto de cursos de capacitación y servicio de control de suministro de combustible, debido a la ausencia de documentación diversa -orden de pago, contrato de prestación de servicios, listas del personal que asistió a dichos cursos, requisiciones, cotizaciones con otros proveedores, currículum, documentación que acredite que los prestadores de servicios cuentan con el perfil para realizar los trabajos y la suficiente evidencia fotográfica-; y al pago de 2 millones 281 mil 614.71 pesos por diferentes conceptos -como renta de escenario, guantes, gel antibacterial, caretas protectoras, papelería, consumibles de cómputo-, pese a que el municipio integró en la mayoría de los casos sólo las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIV, transferencia bancaria o forma de pago, comprobante fiscal digital vigente y validación ante el Servicio de Administración Tributaria.

A ello se suma el pago de 519 mil 651.00 pesos por concepto de servicio de fumigación y control de plagas para insectos rastreros, roedores y fauna nociva en diversas áreas de la presidencia municipal, por omisiones de documentación -como orden de pago, contrato de prestación de servicios, costo unitario e insumos, químicos a utilizar, acta de cabildo donde se autoriza el gasto, requisiciones y recibos de entrega firmados y sellados, bitácoras de fumigación, documentación que acredite que los prestadores de servicios cuentan con el perfil para realizar los trabajos de fumigación y control de plagas, conforme a la NOM-256SSA1-2012-.